martes, 14 de mayo de 2013
Mapa conceptual del resultado de la auditoria interna.
Mapa conceptual del resultado de la auditoria interna.
Elaborar un formato estándar de evaluación que sea utilizado para cada una de la areas de al empresa, en este se debe incluir un plan de auditoria interna.
Elaborar un formato estándar de evaluación que sea utilizado para cada una de la áreas e al empresa, en este se debe incluir un plan de auditoria interna.
martes, 30 de abril de 2013
Definir conceptualmente como sera preparado un auditor interno en la empresa, dependiendo la actividad comercial la cual desempeña la empresa.
Definir conceptualmente como sera preparado un auditor interno en la empresa, dependiendo la actividad comercial la cual desempeña la empresa.
El auditor interno para realizar sus funciones e informar de manera adecuada y
eficaz a la autoridad facultada dentro de la organización a la que pertenece debe
tener los atributos que se establecen y que son los siguientes:
· Independencia y objetividad.
La actividad de Auditoría Interna debe ser independiente y responder al máximo nivel
de dirección de la organización, de forma que le permita cumplir sus
responsabilidades adecuadamente. Debe estar libre de injerencias al determinar el
alcance de la Auditoría Interna, al desempeñar su trabajo, al evaluar y comunicar sus
resultados. Debe tener una actitud imparcial y evitar los conflictos de intereses,
absteniéndose de evaluar operaciones específicas de las cuales haya sido
previamente responsable. El auditor interno puede participar en servicios de consultoría en aquellas operaciones para las cuales posea el conocimiento y la experiencia adecuada.
· Capacidad profesional
El auditor interno debe reunir los conocimientos, las aptitudes y otras competencias
necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales, debe tener
conocimiento de los riesgos y controles claves en tecnologías de la información y de
las técnicas de auditoría disponibles basadas en su uso, que le permitan
desempeñar el trabajo asignado, debe perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y
otras competencias necesarias mediante la capacitación profesional continua.
· Debido cuidado profesional
El auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional al considerar el alcance
necesario para lograr los objetivos del trabajo a ejecutar; la complejidad o nivel de
importancia relativa de asuntos, operaciones, actividades y recursos, a los cuales se
les aplican procedimientos de auditoría; la probabilidad de la ocurrencia de errores,
irregularidades o fraudes; la utilización de herramientas de auditoría asistida por
computadora u otras técnicas de análisis de datos y la adecuación y eficacia de los
procesos de gestión de riesgos, control y dirección. El auditor interno debe ejercer el
debido cuidado profesional durante un servicio de consultoría, teniendo en cuenta las
necesidades y expectativas de la organización, incluyendo la naturaleza, oportunidad
y comunicación de los resultados del trabajo; la complejidad relativa y la extensión de
la tarea necesaria para cumplir los objetivos del trabajo.
· Aseguramiento de la calidad.
La unidad de auditoria a cualquier nivel debe desarrollar y mantener un programa de
aseguramiento de calidad y mejora que cubran todos los aspectos de la actividad de
Auditoria Interna y revise continuamente su eficacia.
Conformar el comité evaluador de la auditoria.
Conformar el comité evaluador de la auditoria.
La auditoria sera realizada por el departamento de ventas a el departamento de producción con el fin de medir si estos cumplen con los requerimientos establecidos por los clientes.
Los auditores deben tener:
a) Interés y aptitud por la investigación
b) Capacidad de análisis estadístico
c) Conocimientos específicos (técnicos) en materia de auditoría interna, control interno y en lo concerniente al sector.
d) Comportamiento organizacional
e) Capacidad de análisis
f) Aptitud para trabajar en equipo
g) Actitud proactiva
h) Alto nivel ético
www.gerencie.com
La auditoria sera realizada por el departamento de ventas a el departamento de producción con el fin de medir si estos cumplen con los requerimientos establecidos por los clientes.
Los auditores deben tener:
a) Interés y aptitud por la investigación
b) Capacidad de análisis estadístico
c) Conocimientos específicos (técnicos) en materia de auditoría interna, control interno y en lo concerniente al sector.
d) Comportamiento organizacional
e) Capacidad de análisis
f) Aptitud para trabajar en equipo
g) Actitud proactiva
h) Alto nivel ético
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Realizar el proceso de auditoria interna en el proyecto empresarial que está llevando a cabo.
Realizar el proceso de auditoria interna en el proyecto empresarial que está llevando a cabo.
1.1 Realizar un formato de acta que soporte el registro de auditoria interna.
Auditoria que se realizara al departamento de producción.
1.1 Realizar un formato de acta que soporte el registro de auditoria interna.
Auditoria que se realizara al departamento de producción.
lunes, 22 de abril de 2013
Capacitar y supervisar al personal en el uso de los nuevos formularios, registro hojas de resumen y otros que se adecuen al bien o servicio que la empresa proporcione.
Capacitar y supervisar al personal en el uso de los nuevos formularios, registro hojas de resumen y otros que se adecuen al bien o servicio que la empresa proporcione.
Se seguirán los siguientes pasos:
primer paso es detectar las necesidades de la empresa. Aplicar técnicas adecuadas para este fin elimina las pérdidas de tiempo.
El segundo paso es clasificar y jerarquizar esas necesidades. Es decir, se tienen que clasificar y ordenar para decidir cuáles son las más urgentes, o más importantes, o cuáles requieren atención inmediata y cuáles se tienen que programar a largo plazo.
El tercer paso es definir los objetivos de capacitación, es decir, motivos de llevar adelante el programa. Estos objetivos tienen que formularse de manera clara, precisa y medible para más adelante, después de aplicar el programa, poder evaluar los resultados.
El cuarto paso es elaborar el programa de capacitación. En este momento se determina qué (contenido), cómo (técnicas y ayudas),cuándo (fechas, horarios), a quién (el grupo), quién (instructores),cuánto (presupuesto).
El quinto paso es ejecutar el programa, es decir, llevarlo a la práctica.
El sexto paso es evaluar los resultados del programa. Esto debe hacerse antes, durante y después de ejecutarlo.
Desarrollar procedimientos para confirmar la exactitud de los datos.
Desarrollar procedimientos para confirmar la exactitud de los datos.
1) Conteo de encuestas.
2) Tabulacion.
3) Análisis.
4) Conclusión.
1) Conteo de encuestas.
2) Tabulacion.
3) Análisis.
4) Conclusión.
Establecer o mejorar los sistemas manuales o computarizados para tabular, analizar ofrecer la información para que sean mas útiles a los diferentes tipos de trabajadores.
Establecer o mejorar los sistemas manuales o computarizados para tabular, analizar ofrecer la información para que sean mas útiles a los diferentes tipos de trabajadores.
En este caso hemos elegido el SIG: KWS (Sistemas de trabajo de conocimiento) , ya que es un sistema que permite satisfacer las necesidades de información de la organización; ayudan a los trabajadores de conocimiento en al creación e integración de nuevos conocimientos en la organización.
En este caso hemos elegido el SIG: KWS (Sistemas de trabajo de conocimiento) , ya que es un sistema que permite satisfacer las necesidades de información de la organización; ayudan a los trabajadores de conocimiento en al creación e integración de nuevos conocimientos en la organización.
Revisar todos los formularios y procedimientos existentes para recolectar, registrar información que necesitan mejorarse o preparar nuevos instrumentos si es necesario.
Revisar todos los formularios y procedimientos existentes para recolectar, registrar información que necesitan mejorarse o preparar nuevos instrumentos si es necesario.
En este caso para recolectar la información hemos escogido el SIG: DSS ya que es el sistema de apoyo a decisiones, se maneja en el nivel administrativo de una empresa que combina datos y modelos analíticos avanzados o herramientas de análisis de datos para apoyar la toma de decisiones.
En este caso para recolectar la información hemos escogido el SIG: DSS ya que es el sistema de apoyo a decisiones, se maneja en el nivel administrativo de una empresa que combina datos y modelos analíticos avanzados o herramientas de análisis de datos para apoyar la toma de decisiones.
Formularios y procedimientos actuales para recolectar informacion
Determinar cuales de los formularios y procedimientos actuales para recolectar, registrar, tabular y brindar información son sencillos, No requieren demasiado tiempo y cubren las necesidades de los diferentes trabajadores.
sábado, 13 de abril de 2013
Identificar la información que se requiere para ayudar a las diferentes personas a desempeñarse efectiva y eficientemente y eliminar la información que se recolecta pero que no se utiliza.
Identificar la información que se requiere para ayudar a las diferentes personas a desempeñarse efectiva y eficientemente y eliminar la información que se recolecta pero que no se utiliza.
1.Formato interno:
2.Formato externo:
Establecer los objetivos a largo y corto plazo de la organización, departamento o punto de prestación de servicio.
Establecer los objetivos a largo y corto plazo de la organización.
Objetivos: Departamento de ventas.
A corto plazo.
1) Satisfacer
las necesidades y llenar las expectativas de nuestros clientes con los
productos que ofrecemos.
2) Generar mayor confianza a nuestros clientes.
3) Mantener una buena relación entre los empleados para que el cliente siempre se sienta a gusto en la empresa.
A mediano plazo.
1) Cubrir
más canales de distribución con productos de calidad.
2) Premiar la fidelidad de nuestros clientes.
3) Lograr mayor participación en el mercado de productos saludables.
A largo plazo.
1) Posicionar
a nivel nacional e internacional salud light, como una empresa líder en ventas de productos saludables.
2) Ser una marca líder a nivel nacional e internacional.
Objetivos: Departamento de producción.
A corto plazo.
1) Innovar en los procesos de producción para fortalecer cada día las exigencias del cliente.
2) Ser eficientes y eficaces en la producción de cada producto.
3) Mantener inventarios que permitan cumplir con los requerimientos del cliente.
A mediano plazo.
1) Mejorar constantemente la calidad de nuestros productos.
2) Capacitar constantemente a lo operarios.
A largo plazo.
1) Mejorar la tecnología implementada en la producción de nuestro productos.
Objetivos: Departamento de producción.
A corto plazo.
1) Innovar en los procesos de producción para fortalecer cada día las exigencias del cliente.
2) Ser eficientes y eficaces en la producción de cada producto.
3) Mantener inventarios que permitan cumplir con los requerimientos del cliente.
A mediano plazo.
1) Mejorar constantemente la calidad de nuestros productos.
2) Capacitar constantemente a lo operarios.
A largo plazo.
1) Mejorar la tecnología implementada en la producción de nuestro productos.
Identificar todos aquellos que están utilizando o deberían utilizar los distintos tipos de informacion (trabajadores, admon, supervisores, gerentes, etc).
Identificar todos aquellos que están utilizando o deberían utilizar los distintos tipos de información (trabajadores, Admón, supervisores, gerentes, etc).
En Salud Light Ltda, los cargos que deben utilizar un SIG, son:
El Administrador el (DSS), Sistema de apoyo a decisiones.
Los supervisores el (KWS), Sistemas de trabajo de conocimiento.
Los operarios el (KWS), Sistema de trabajo de conocimiento.
La secretaria el (OAS), Sistemas de automatización de oficina.
El departamento de ventas el (TPS), Sistema de procesamiento de transacción.
En Salud Light Ltda, los cargos que deben utilizar un SIG, son:
El Administrador el (DSS), Sistema de apoyo a decisiones.
Los supervisores el (KWS), Sistemas de trabajo de conocimiento.
Los operarios el (KWS), Sistema de trabajo de conocimiento.
La secretaria el (OAS), Sistemas de automatización de oficina.
El departamento de ventas el (TPS), Sistema de procesamiento de transacción.
sábado, 30 de marzo de 2013
proceso de capacitación del personal.
programa de capacitación:
SALUD LIGHT:
1. Detectaremos las necesidades de capacitación de la empresa, y aplicaremos técnicas adecuadas para eliminar perdidas de tiempo.
2. El siguiente paso sera clasificar las necesidades de la empresa, es decir definiremos cuales son las mas urgentes y cuales se deben programar a largo plazo.
3. A continuación definiremos los objetivos de la capacitación, en nuestro caso hemos elegido realizar un curso que tendrá duración de un mes.
4. Elaborar el programa de capacitación en el cual definimos el contenido, técnicas cuando, a quienes, fechas y horarios de programa de capacitación, instructores y presupuesto.
5. Al haber establecido los pasos anteriores, ahora procedemos a ejecutarlo.
Este se llevara a cabo, desde el día 1 hasta el 30 de abril del año 2013, en el auditorio del hotel palma real, de 7:30 a.m. hasta las 12 m.
6. Evaluaremos los resultados del proceso de capacitación por medio de formatos que serán resueltos por el personal capacitado.
Este formato sera implementado a todos los empleados de la empresa.
SALUD LIGHT:
1. Detectaremos las necesidades de capacitación de la empresa, y aplicaremos técnicas adecuadas para eliminar perdidas de tiempo.
2. El siguiente paso sera clasificar las necesidades de la empresa, es decir definiremos cuales son las mas urgentes y cuales se deben programar a largo plazo.
3. A continuación definiremos los objetivos de la capacitación, en nuestro caso hemos elegido realizar un curso que tendrá duración de un mes.
4. Elaborar el programa de capacitación en el cual definimos el contenido, técnicas cuando, a quienes, fechas y horarios de programa de capacitación, instructores y presupuesto.
5. Al haber establecido los pasos anteriores, ahora procedemos a ejecutarlo.
Este se llevara a cabo, desde el día 1 hasta el 30 de abril del año 2013, en el auditorio del hotel palma real, de 7:30 a.m. hasta las 12 m.
6. Evaluaremos los resultados del proceso de capacitación por medio de formatos que serán resueltos por el personal capacitado.
Este formato sera implementado a todos los empleados de la empresa.
viernes, 29 de marzo de 2013
Encuesta y cuadros estadísticos
ENCUESTA
Buenas tardes a continuación realizaremos una
encuesta con el fin de conocer su opinión, sobre los productos para diabéticos.
Le agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes
preguntas.
¿Consume constantemente
este tipo de productos?
Si
No
A
veces
¿Qué tipos de productos
consume? (marque varias opciones)
Malteadas
Galletas
Mermeladas
Cereales
Dulces
Bebidas
Tortas
Postres
¿Cual/ de los siguientes
aspectos le atraen de este tipo de productos? (marque varias opciones)
Sus
beneficios
Su
sabor
Su
funcionalidad
Su
precio
Su
olor
Su
tamaño
Su
calidad
Otro
cual
¿Con que frecuencia
compra usted estos productos?
Diaria
Mensual
Quincenal
semestral
anual
Semanal
¿Qué cantidad de
productos compra usted según la frecuencia señalada anteriormente?
1
a 2
3
a 5
5
a 10
10
a 15
15
a 20
Más
de 20
¿Cuánto estaría
dispuesto a pagar por estos productos?
5000
a 10000
10000
a 20000
20000
a 30000
30000
a 50000
50000
a 100000
100000
a 200000
200000
a 500000
Más
de 500000
¿En qué lugar o lugares
le gustaría poder comprar estos productos? (marque varias opciones)
Punto
de venta
Supermercados
de cadena
Internet
A
domicilio
Vendedores
Otro
cual?_____________________________________________________
¿Al comprar este tipo de
productos que es lo primero que tiene en cuenta? (marque varias opciones
califique siendo: 1 muy malo, 2 malo, 3 aceptable, 4 bueno, 5 excelente)
Marca
1------- 2-------- 3-------- 4-------- 5-------
Precio
1------- 2------- 3-------- 4-------- 5-------
Calidad
1------- 2------- 3------- 4------- 5-------
Cantidad
1------- 2-------- 3-------- 4------- 5-------
Beneficios
1------- 2-------- 3------- 4------- 5-------
¿A través de qué medios
le gustaría recibir información sobre el producto? (marque varias opciones)
Radio
Folletos
Catálogos
Volantes
Internet
Otro
cual ___________________________________________
¿Qué marcas conoce o le
son familiares en esta clase de productos? (nombrelas)
Noel
Tosh
Chocolyne
Refisal light
Colcafe
Konfit
Tonino
Imussel
Avena fitness
Stevia
Granola
Fitness
Alpina
Colanta
Splenda-inqucia
Glucopaje
Vieta
¿Estaría dispuestos a
probar una nueva marca de productos para diabeticos?
Si
No
Por
qué?___________________________________________________
____________________________________________________________
Estadísticas:
|
1) CONSUME
CONSTANTEMENTE ESTE TIPO DE PRODUCTOS RELACIONADA CON
SEXO
|
|||
|
RESPUESTAS
|
F
|
M
|
|
|
SI
|
19
|
13
|
|
|
NO
|
O
|
O
|
|
|
A VECES
|
8
|
10
|
|
2) TIPOS
DE PRODUCTOS QUE SE CONSUME
|
CANTIDAD
|
%
|
MALTEDAS
|
10
|
20%
|
GALLETAS
|
44
|
88%
|
MERMELADAS
|
10
|
20%
|
CEREALES
|
34
|
68%
|
DULCES
|
15
|
30%
|
BEBIDAS
|
26
|
52%
|
TORTAS
|
18
|
36%
|
POSTRES
|
7
|
14%
|
3) CUAL/ DE LOS
SIGUIENTES ASPECTOS LE ATRAEN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS
|
CANTIDAD
|
%
|
BENEFICIO
|
39
|
78%
|
SABOR
|
25
|
50%
|
FUNCIONALIDAD
|
22
|
44%
|
PRECIO
|
8
|
16%
|
OLOR
|
1
|
2%
|
TAMAÑO
|
1
|
2%
|
CALIDAD
|
26
|
52%
|
ATRO
CUAL
|
0
|
0%
|
4) CON QUE FRECUENCIA COMPRA USTED ESTOS
PRODUCTOS
|
CANTIDAD
|
%
|
DIARIA
|
8
|
16%
|
MENSUAL
|
11
|
22%
|
QUINCENAL
|
14
|
28%
|
SEMESTRAL
|
2
|
4%
|
ANUAL
|
0
|
0%
|
SEMANAL
|
14
|
28%
|
5) QUE
CANTIDAD DE PRODUCTOS COMPRA USTED SEGÚN LA FRECUENCIA SEÑALADA ANTERIORMENTE
|
CANTIDAD
|
%
|
1 A 2
|
12
|
24%
|
3 A 5
|
25
|
50%
|
5 A 10
|
6
|
12%
|
10 A 15
|
4
|
8%
|
15 A 20
|
0
|
0%
|
MAS
DE 20
|
2
|
4%
|
6) CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR ESTOS
PRODUCTOS
|
CANTIDAD
|
%
|
5000 A 10000
|
10
|
20%
|
10000 A
20000
|
7
|
14%
|
20000 A
30000
|
13
|
26%
|
30000
A 50000
|
8
|
16%
|
50000 A
100000
|
11
|
22%
|
100000
A 200000
|
11
|
2%
|
200000
A 500000
|
0
|
05
|
MAS DE
500000
|
0
|
0%
|
7) EN QUE LUGAR O LUGARES LE GUSTARÍA PODER
COMPRAR ESTOS PRODUCTOS
|
CANTIDAD
|
%
|
PUNTO DE
VENTA
|
36
|
73%
|
SUPERMERCADOS DE CADENA
|
40
|
82%
|
INTERNET
|
4
|
8%
|
A DOMICILIO
|
13
|
27%
|
VENDEDORES
|
6
|
12%
|
OTRO CUAL?
|
0
|
0%
|
8) AL COMPRAR ESTE TIPO DE PRODUCTOS QUE ES LO
PRIMERO QUE TIENE EN CUENTA
|
CANTIDAD
|
%
|
MARCA
|
24
|
49%
|
PRECIO
|
22
|
45%
|
CALIDAD
|
37
|
76%
|
CANTIDAD
|
21
|
43%
|
BENEFICIOS
|
39
|
80%
|
9) A TRAVÉS DE QUE MEDIOS LE GUSTARÍA RECIBIR
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
|
CANTIDAD
|
%
|
RADIO
|
26
|
53%
|
FOLLETOS
|
18
|
37%
|
CATALOGOS
|
25
|
51%
|
VOLANTES
|
17
|
35%
|
INTERNET
|
24
|
49%
|
OTO CUAL
|
0
|
0%
|
10) QUE MARCAS CONOCE O LE SON FAMILIARES EN ESTA
CLASE DE PRODUCTOS
|
CANTIDAD
|
%
|
NOEL
|
34
|
71%
|
TOSH
|
27
|
56%
|
CHOCOLINE
|
9
|
19%
|
REFISAL LIGTH
|
6
|
13%
|
COLCAFE
|
5
|
10%
|
KONFIT
|
11
|
23%
|
TONINO
|
1
|
2%
|
IMUSSEL
|
2
|
4%
|
AVENA FITNEES
|
7
|
15%
|
STEVIA
|
10
|
21%
|
GRANOLA
|
6
|
13%
|
FITNEES
|
12
|
25%
|
ALPINA
|
8
|
17%
|
COLANTA
|
7
|
15%
|
SPLENDA-INQUCIA
|
3
|
6%
|
GLUPOPAJE
|
2
|
4%
|
VIETA
|
1
|
2%
|
11) ESTARÍA
DISPUESTOS A PROBAR UNA NUEVA MARCA DE PRODUCTOS PARA DIABETICOS
|
CANTIDAD
|
%
|
SI
|
46
|
84%
|
NO
|
6
|
12%
|
PORQUE
|
POR ESTAR
INNOVANDO
|
2%
|
Numero de respuestas diarias
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